Buen día,
De antemano agradezco su paciencia para ayudar a los demás y comentarles que es mi primer post 
y soy un cliente nuevo de SAP por lo que no tengo conocimiento del sistema.
Les comento la situación:
Cuando instalamos en mi empresa el sistema SAP se capturó toda la información del sistema anterior para efectos contables (Entre esta información, las facturas emitidas en el año). Las facturas y notas de crédito capturadas en SAP que se cargaron inicialmente no generaron timbres fiscales. Hoy en día ya estamos timbrando con SAP.
Revisando las facturas anteriores al timbrado en SAP nos dimos cuenta que hay una factura que esta mal capturada (Cliente erróneo) y SAP no permite cancelarla y no podemos generar una Nota de Crédito por que esta timbraría al cliente erróneo 
.
¿Cómo podría solucionar este error que en su momento fue de captura y hoy puede ser un problema contable?
De nuevo agradezco su amable apoyo y espero atento a sus respuestas.